第一章 总 则
第一条中心物资采购执行“计划为主，调节为辅”的原则，实行集中与分散相结合,计划性物资采取计划采购管理，临时物资采取即时采购管理。力求做到质优价廉，确保教学和科技服务的顺利进行。
第二条 中心的采购人员应及时掌握市场价格的波动，建立质优价廉的合格供方名录及供应商档案，凡经常性使用的材料，应在选定的合格供方内进行采购。
第二章 适用范围
第三条 本制度适用于中心所有物资（原材料、辅料、劳保用品、办公用品等）的采购。
第三章 采购程序
第四条 中心采购员全面负责物资的采购工作。
第五条 部门在每学期末依据实习定额、下学期实习学生人数和库管员提供库存数量编制实习用物资（原材料、元器件和消耗品）的采购申请单,由分管领导批准后下发给办公室，采购人员依据采购申请单在下学期开学前两周完成物资采购任务。
第六条计划之外的临时性物资采购，由部门负责人提交书面采购申请书，说明用途，物资品种、规格和数量。
（一）单笔采购金额不满2万元，由分管领导审核。采购任务由中心办公室主任下达，采购人员依据采购申请书进行采购。
（二）单笔超过2万元，不满10万元，须经分管领导审核报中心主任批准；采购人员提供三家供货商的报价，由中心招采小组讨论决定，提交主任办公会审核批准后签订合同。
（三）单笔超过10万的物资采购，须经党政联席会审议。通过后采购人员提供三方的报价，由中心招采小组讨论提出采购意向，经党政联席会审议。金额不具备学校招标采购条件，签订合同；具备招标采购条件的，按学校招标程序进行采购。
第七条 物资到货后，采购员经申请人进行货物检验。
第八条检验合格后，采购人员需提供：
（一）经过审批的“采购申请单”；
（二）并填写物资“入库三联单”办理物资入库。
第四章 物资入库
第九条 入库单必须由采购员、库管员双方签字，采购人员为经办人，库管员为收料人。
第十条 遇到不符合要求的物料，采购员应及时进行退换货，保障物料的及时供应。
第五章 财务报账
第十一条采购人员根据学校的相关财务管理制度进行报账。
第六章 附则
第十二条 本办法由中心办公室负责解释。
第十三条 本办法自发行之日起施行。
